Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 222.497.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.249.874
Retención DNCP
₲ 830.656
Retención IVA
₲ 3.178.530
Retención Renta
₲ 4.238.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111263
Monto Contrato
₲ 245.597.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.493.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.493.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5