Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 594.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.537
Retención DNCP
₲ 2.163
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105171
Monto Contrato
₲ 9.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.443.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4