Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 84.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.533.491
Retención DNCP
₲ 316.109
Retención IVA
₲ 1.209.600
Retención Renta
₲ 1.612.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108722
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.063.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5