Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 16.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87680
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.530.189
Retención DNCP
₲ 60.211
Retención IVA
₲ 230.400
Retención Renta
₲ 307.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108722
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.063.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.063.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5