Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 93.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4097
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.202.094
Retención DNCP
₲ 334.269
Retención IVA
₲ 2.558.182
Retención Renta
₲ 1.705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114393
Monto Contrato
₲ 1.001.757.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.675.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.675.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5