Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 22.532.100
Nro. Solicitud de Transferencia
15435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.427.617
Retención DNCP
₲ 80.296
Retención IVA
₲ 614.512
Retención Renta
₲ 409.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114393
Monto Contrato
₲ 1.001.757.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.675.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.675.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5