Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020871
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114594
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111462
Monto Contrato
₲ 1.041.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.070.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.070.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5