Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021062
Monto de la Factura
₲ 374.686.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.319.954
Retención DNCP
₲ 1.335.246
Retención IVA
₲ 10.218.720
Retención Renta
₲ 6.812.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111462
Monto Contrato
₲ 1.041.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.070.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.070.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5