Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 131.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.835.383
Retención DNCP
₲ 467.799
Retención IVA
₲ 3.580.091
Retención Renta
₲ 2.386.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105165
Monto Contrato
₲ 437.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.949.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.949.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4