Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 6.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.407.240
Retención DNCP
₲ 24.010
Retención IVA
₲ 183.750
Retención Renta
₲ 122.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104456
Monto Contrato
₲ 625.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.052.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.052.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4