Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 12.275.040
Nro. Solicitud de Transferencia
79292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.673.339
Retención DNCP
₲ 43.744
Retención IVA
₲ 334.774
Retención Renta
₲ 223.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109421
Monto Contrato
₲ 147.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.421.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5