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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 1.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.591

Retención DNCP
₲ 6.864
Retención IVA
₲ 52.527
Retención Renta
₲ 35.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109421
Monto Contrato
₲ 147.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.421.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5