Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002586
Monto de la Factura
₲ 49.998.960
Nro. Solicitud de Transferencia
15349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.548.102
Retención DNCP
₲ 178.178
Retención IVA
₲ 1.363.608
Retención Renta
₲ 909.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109421
Monto Contrato
₲ 147.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.421.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5