Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.052.652
Retención DNCP
₲ 11.439
Retención IVA
₲ 87.545
Retención Renta
₲ 58.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109421
Monto Contrato
₲ 147.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.421.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.421.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5