Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000013
Monto de la Factura
₲ 17.449.700
Nro. Solicitud de Transferencia
120342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.594.347
Retención DNCP
₲ 62.184
Retención IVA
₲ 475.901
Retención Renta
₲ 317.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108726
Monto Contrato
₲ 17.498.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.643.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.643.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5