Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005475
Monto de la Factura
₲ 293.029.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85977
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.167.440
Retención DNCP
₲ 1.093.975
Retención IVA
₲ 4.186.129
Retención Renta
₲ 5.581.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109477
Monto Contrato
₲ 11.462.696.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.037.812.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.037.812.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5