Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009808
Monto de la Factura
₲ 5.592.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.651
Retención DNCP
₲ 19.931
Retención IVA
₲ 152.531
Retención Renta
₲ 101.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108724
Monto Contrato
₲ 8.811.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.396.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5