Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010264
Monto de la Factura
₲ 2.850.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114596
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.393
Retención DNCP
₲ 10.157
Retención IVA
₲ 77.730
Retención Renta
₲ 51.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108724
Monto Contrato
₲ 8.811.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.396.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.396.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5