Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002642
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.435.904
Retención DNCP
₲ 54.096
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 276.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109478
Monto Contrato
₲ 362.164.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.411.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.411.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5