Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 30.892.060
Nro. Solicitud de Transferencia
175245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.377.787
Retención DNCP
₲ 110.088
Retención IVA
₲ 842.511
Retención Renta
₲ 561.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109478
Monto Contrato
₲ 362.164.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.411.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.411.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5