Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 13.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.461.665
Retención DNCP
₲ 46.698
Retención IVA
₲ 357.382
Retención Renta
₲ 238.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109478
Monto Contrato
₲ 362.164.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.411.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.411.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5