Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 29.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.742.042
Retención DNCP
₲ 103.958
Retención IVA
₲ 795.600
Retención Renta
₲ 530.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109478
Monto Contrato
₲ 362.164.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.411.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.411.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5