Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 1.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.161
Retención DNCP
₲ 6.339
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104465
Monto Contrato
₲ 82.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.324.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.324.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4