Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 3.057.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.613
Retención DNCP
₲ 11.364
Retención IVA
₲ 47.542
Retención Renta
₲ 57.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104465
Monto Contrato
₲ 82.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.324.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.324.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4