Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 7.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.101.634
Retención DNCP
₲ 27.533
Retención IVA
₲ 105.357
Retención Renta
₲ 140.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104465
Monto Contrato
₲ 82.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.324.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.324.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4