Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 65.667.380
Nro. Solicitud de Transferencia
60632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.624.533
Retención DNCP
₲ 236.514
Retención IVA
₲ 1.599.627
Retención Renta
₲ 1.206.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105538
Monto Contrato
₲ 854.954.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.461.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1