Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 6.517.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.198.119
Retención DNCP
₲ 23.226
Retención IVA
₲ 177.753
Retención Renta
₲ 118.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105538
Monto Contrato
₲ 854.954.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.461.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1