Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 99.999.520
Nro. Solicitud de Transferencia
89113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.963.313
Retención DNCP
₲ 368.652
Retención IVA
₲ 1.786.676
Retención Renta
₲ 1.880.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105538
Monto Contrato
₲ 854.954.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.461.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1