Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 4.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.469
Retención DNCP
₲ 15.564
Retención IVA
₲ 59.557
Retención Renta
₲ 79.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103871
Monto Contrato
₲ 46.554.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.319.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.319.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3