Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003247
Monto de la Factura
₲ 17.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.084.388
Retención DNCP
₲ 64.021
Retención IVA
₲ 489.955
Retención Renta
₲ 326.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106825
Monto Contrato
₲ 677.339.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.169.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.169.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3