Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003094
Monto de la Factura
₲ 20.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.316.343
Retención DNCP
₲ 72.385
Retención IVA
₲ 553.963
Retención Renta
₲ 369.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106825
Monto Contrato
₲ 677.339.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.169.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.169.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3