Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 7.513.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.144
Retención DNCP
₲ 27.473
Retención IVA
₲ 151.413
Retención Renta
₲ 140.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103979
Monto Contrato
₲ 532.883.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.467.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.467.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3