Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002979
Monto de la Factura
₲ 1.359.075.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.699.102
Retención DNCP
₲ 5.073.882
Retención IVA
₲ 19.415.364
Retención Renta
₲ 25.887.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105328
Monto Contrato
₲ 1.625.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.920.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.920.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DSERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5