Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006963
Monto de la Factura
₲ 266.084.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.221.635
Retención DNCP
₲ 993.382
Retención IVA
₲ 3.801.207
Retención Renta
₲ 5.068.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105328
Monto Contrato
₲ 1.625.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.920.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.920.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DSERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5