Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 278.953.830
Nro. Solicitud de Transferencia
90739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.280.020
Retención DNCP
₲ 994.090
Retención IVA
₲ 7.607.832
Retención Renta
₲ 5.071.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109085
Monto Contrato
₲ 278.953.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.280.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.280.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2