Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 18.141.420
Nro. Solicitud de Transferencia
47316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.213.770
Retención DNCP
₲ 88.942
Retención IVA
₲ 384.920
Retención Renta
₲ 453.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105543
Monto Contrato
₲ 201.513.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.016.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.016.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1