Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 16.027.120
Nro. Solicitud de Transferencia
59609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.396.868
Retención DNCP
₲ 59.321
Retención IVA
₲ 268.273
Retención Renta
₲ 302.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105543
Monto Contrato
₲ 201.513.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.016.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.016.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1