Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.256.250
Nro. Solicitud de Transferencia
45513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.682
Retención DNCP
₲ 4.568
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104452
Monto Contrato
₲ 806.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.668.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.668.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4