Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 2.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.341
Retención DNCP
₲ 8.954
Retención IVA
₲ 68.523
Retención Renta
₲ 45.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104452
Monto Contrato
₲ 806.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.668.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.668.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4