Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 10.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.593.505
Retención DNCP
₲ 35.950
Retención IVA
₲ 275.127
Retención Renta
₲ 183.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104452
Monto Contrato
₲ 806.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.668.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.668.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4