Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 9.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.394.750
Retención DNCP
₲ 35.205
Retención IVA
₲ 269.427
Retención Renta
₲ 179.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104452
Monto Contrato
₲ 806.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.668.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.668.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4