Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 157.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.589.440
Retención DNCP
₲ 560.560
Retención IVA
₲ 4.290.000
Retención Renta
₲ 2.860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
100/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114078
Monto Contrato
₲ 157.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.589.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.589.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos para la DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1