Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109084
Monto Contrato
₲ 160.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.551.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.551.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2