Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 349.249.202
Nro. Solicitud de Transferencia
35218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.667.182
Retención DNCP
₲ 1.244.597
Retención IVA
₲ 9.524.978
Retención Renta
₲ 6.349.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-117215
Monto Contrato
₲ 8.469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.907.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.907.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5