Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 935.273.812
Nro. Solicitud de Transferencia
180025
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.428.390
Retención DNCP
₲ 3.332.976
Retención IVA
₲ 25.507.468
Retención Renta
₲ 17.004.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-117215
Monto Contrato
₲ 8.469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.907.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.907.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5