Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 106.214.999
Nro. Solicitud de Transferencia
52099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.528.603
Retención DNCP
₲ 378.512
Retención IVA
₲ 2.896.773
Retención Renta
₲ 1.931.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
161/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-117215
Monto Contrato
₲ 8.469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.509.907.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.509.907.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301260
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5