Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 117.293.520
Nro. Solicitud de Transferencia
151528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.543.701
Retención DNCP
₲ 417.991
Retención IVA
₲ 3.198.914
Retención Renta
₲ 2.132.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109273
Monto Contrato
₲ 698.901.811
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.922.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.922.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292179
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL AN DE CANINDEYU
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3