Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006019
Monto de la Factura
₲ 704.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.805
Retención DNCP
₲ 2.695
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105546
Monto Contrato
₲ 92.498.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.321.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.321.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1