Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005441
Monto de la Factura
₲ 424.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.883
Retención DNCP
₲ 1.617
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105546
Monto Contrato
₲ 92.498.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.321.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.321.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1