Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 15.800.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41939
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.893
Retención DNCP
₲ 56.307
Retención IVA
₲ 430.920
Retención Renta
₲ 287.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109471
Monto Contrato
₲ 250.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.506.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.506.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5